Nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất - TT 200¶

Mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất và cách nhập¶

Nhập kho mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất, người dùng có thể sử dụng phiếu nhập kho, phiếu nhập kho nhập khẩu,… tùy theo thực tế phát sinh và nhu cầu quản lý của người dùng.

Phiếu nhập kho¶

Sử dụng trong trường hợp mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong nước.

Bước 1: Tạo mới chứng từ¶

Từ giao diện nhập phát sinh bấm TẠO góc bên trái màn hình hoặc ALT SHIFT C.

Bước 2: Cập nhật thông tin chứng từ¶

Trên màn hình nhập liệu, người dùng điền các thông tin của hóa đơn/chứng từ cần nhập, lưu ý một số cài đặt tiện ích trên giao diện nhập phát sinh như sau:

Loại chứng từ: Phiếu nhập kho hoặc PNK (Mã phiếu) hoặc các từ khóa có trong Phiếu nhập kho. Trường hợp người dùng có nhu cầu thay đổi cài đặt các thông tin mặc định cho phiếu nhập kho có thể cài đặt trực tiếp trên màn hình nhập liệu. Nên cấu hình tài khoản Có mặc định vì tài khoản Nợ sẽ tự động cập nhật khi điền mã sản phẩm, Loại hóa đơn là Vào vì phiếu nhập kho thường kê khai thuế.
Đối tượng pháp nhân: Điền tên/mã/mã số thuế hoặc từ khóa bất kỳ để chọn pháp nhân (nếu mã pháp nhân đã có sẵn). Nếu chưa, người dùng tạo mới mã pháp nhân ngay trên giao diện nhập phát sinh.

Sau khi điền các thông tin liên quan đến đối tượng pháp nhân, loại hóa đơn, thông tin hóa đơn, ngày vào sổ, diễn giải thì người dùng bấm Thêm một hạng mục hoặc nhấn tổ hợp phím tắt ALT SHIFT X để tiến hành hạch toán bút toán phát sinh.

Bước 3: Vào sổ chứng từ¶

Kiểm tra lại thông tin. Sau khi hoàn thành nhập liệu người dùng nhấn nút VÀO SỔ hoặc tổ hợp phím tắt ALT SHIFT V để phần mềm hạch toán vào sổ chứng từ.

Phiếu nhập kho nhập khẩu¶

Sử dụng trong trường hợp mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ nước ngoài.

Bước 1: Tạo mới chứng từ¶

Từ giao diện nhập phát sinh bấm TẠO góc bên trái màn hình hoặc ALT SHIFT C.

Bước 2: Chọn loại chứng từ, nhập thông tin và hạch toán¶

Loại chứng từ: Phiếu Nhập kho nhập khẩu hoặc PNKNK (Mã phiếu) hoặc các từ khóa có trong Phiếu Nhập kho nhập khẩu. Trường hợp người dùng có nhu cầu thay đổi cài đặt các thông tin mặc định cho phiếu nhập kho nhập khẩu có thể cài đặt trực tiếp trên màn hình nhập liệu. Nên cấu hình tài khoản Có mặc định vì tài khoản Nợ sẽ tự động cập nhật khi điền mã sản phẩm, Loại hóa đơn là Vào vì phiếu nhập kho nhập khẩu thường phát sinh các loại thuế đầu vào (Thuế nhập khẩu, Thuế bảo vệ môi trường,…). Phiếu nhập kho nhập khẩu có chứng từ đồng thời mặc định là phiếu Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (VAT_V), do đó trường hợp nếu tờ khai chỉ phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẩu thì người dùng cấu hình Loại hóa đơn là X.
Đối tượng pháp nhân: Điền tên/mã/mã số thuế hoặc từ khóa bất kỳ để chọn pháp nhân (nếu mã pháp nhân đã có sẵn). Nếu chưa, người dùng tạo mới mã pháp nhân ngay trên giao diện nhập phát sinh.

Bước 3: Cập nhật thông tin Các loại thuế và Chứng từ đồng thời¶

Sau khi điền xong các thông tin trên dòng chứng từ, người dùng bấm Tải dòng chứng từ đồng thời hoặc ALT SHIFT Y để tải Các loại thuế và Chứng từ đồng thời.

Bước 4: Vào sổ chứng từ¶

Sau khi điều chỉnh xong thông tin tại Dòng xử lý đồng thời, người dùng kiểm tra lại thông tin của toàn bộ chứng từ gồm PNKNK và VAT_V.

Sau khi hoàn thành nhập liệu người dùng nhấn nút VÀO SỔ hoặc tổ hợp phím tắt ALT + SHIFT + V để phần mềm hạch toán vào sổ chứng từ.

Xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất và cách nhập¶

Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng để xuất kho những nguyên vật liệu, công cụ dụng sản xuất dùng chung cho nhiều thành phẩm (chi phí chung, không theo định mức). Đối với, chi phí nguyên vật liệu đã được khai báo định mức thì phần mềm sẽ làm phiếu xuất kho tự động nên nếu người dùng không có chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng dung cho nhiều thành phẩm thì sẽ không cần làm bước này.

Bước 1: Tạo mới chứng từ¶

Từ giao diện nhập phát sinh nhấn phím tắt ALT + SHIFT + C hoặc nhấn nút TẠO góc bên trái màn hình.

Bước 2: Chọn loại chứng từ¶

Người dùng điền thông tin: Phiếu xuất kho hoặc ghi tắt PXK để chọn chứng từ nhập liệu.

Bước 3: Thay đổi tùy chọn cấu hình mặc định, bổ sung¶

Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấu hình lại thông tin của phiếu xuất kho NVL thì thực hiện như sau:

Bước 4: Hạch toán và Vào sổ chứng từ¶

Sau khi điền các thông tin liên quan đến đối tượng pháp nhân, loại hóa đơn, thông tin hóa đơn, ngày vào sổ, diễn giải thì người dùng bấm Thêm một hạng mục hoặc nhấn tổ hợp phím tắt ALT + SHIFT + X để tiến hành hạch toán bút toán phát sinh.

Sau khi hoàn thành nhập liệu người dùng nhấn nút VÀO SỔ hoặc tổ hợp phím tắt ALT + SHIFT + V để phần mềm hạch toán vào sổ chứng từ.

Note

Khi bạn hạch toán những chi phí liên quan đến chi phí sản xuất thì trên chứng từ nhập liệu bạn phải bật nút Dùng cho sản xuất và kiểm tra tài khoản chi phí sản xuất (TK: 621, 622, 627) đã được load yếu tố chi phí tương ứng hay chưa. Nếu chưa được load yếu tố chi phí thì bạn vào cấu hình để kiểm tra lại mình đã cấu hình yếu tố chi phí tương ứng với tài khoản chi phí sản xuất hay chưa.

Edit on Gitlab